襄阳市城郊地区人民检察院
2020年度部门决算
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 襄阳市城郊地区人民检察院基本情况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 襄阳市城郊地区人民检察院
2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 襄阳市城郊地区人民检察院
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、财政拨款“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效情况
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函[2021]108号）要求，经湖北省人民检察院领导同意，现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下:
第一部分
襄阳市城郊地区人民检察院
基本情况
一、主要职能
襄阳市城郊地区人民检察院系湖北省人民检察院派出，依法行使县一级人民检察院职权，主要承担湖北省襄南监狱、襄北监狱、襄阳监狱三个监管场所的检察监督工作。主要职责：对业务管辖范围内监狱执行刑罚活动是否合法实行监督；对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督；对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；对业务管辖范围内监狱的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪等案件进行侦查；对直接办理的职务犯罪案件审查起诉、出庭支持公诉；对罪犯又犯罪案件及其他案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉，对诉讼活动是否合法进行监督；受理被监管人及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉；其他依法应当行使的监督职责。
二、单位构成
襄阳城郊地区检察院设置有六个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局、政治部、司法警察大队。
1.第一检察部。负责巡回检察、派驻检察工作；负责办理罪犯又犯罪案件；办理本院管辖的相关刑事申诉案件；负责控告申诉检察工作。
2.第二检察部。负责对减刑、假释、暂予监外执行等刑罚变更执行的监督工作。
3.第三检察部。负责办理司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪等案件的侦查，负责案件管理和检务督察等工作。
4.司法行政事务管理局。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、新闻宣传、检务保障、检察技术、检察信息化等工作。
5.政治部。负责思想政治工作和组织人事工作；负责机关党群等工作。
6.司法警察大队。负责司法警察工作。
第二部分
襄阳市城郊地区人民检察院
2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,183.52 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
1,055.52 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
128.00 |
|
|
9 |
|
...... |
22 |
|
|
本年收入合计 |
10 |
1,183.52 |
本年支出合计 |
23 |
1,183.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
12 |
0.00 |
年末结转和结余 |
25 |
0.00 |
|
总计 |
13 |
1,183.52 |
总计 |
26 |
1,183.52 |
|
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|||
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,183.52 |
1,183.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,055.52 |
1,055.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,055.52 |
1,055.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
846.32 |
846.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040403 |
机关服务 |
135.4 |
135.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
73.8 |
73.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,183.52 |
974.32 |
209.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,055.52 |
846.32 |
209.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20404 |
检察 |
1,055.52 |
846.32 |
209.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
846.32 |
846.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040403 |
机关服务 |
135.4 |
0.00 |
135.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040410 |
检察监督 |
73.8 |
0.00 |
73.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
|
|
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,183.52 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
1,055.52 |
1,055.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1,183.52 |
本年支出合计 |
23 |
1,183.52 |
1,183.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
1,183.52 |
总计 |
28 |
1,183.52 |
1,183.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,183.52 |
974.32 |
209.2 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,055.52 |
846.32 |
209.2 |
|||
|
20404 |
检察 |
1,055.52 |
846.32 |
209.2 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
846.32 |
846.32 |
|
|||
|
2040403 |
机关服务 |
135.4 |
0.00 |
135.4 |
|||
|
2040410 |
检察监督 |
73.8 |
0.00 |
73.8 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128 |
128 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128 |
128 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79 |
79 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49 |
49 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||
|
部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
875.46 |
302 |
商品和服务支出 |
98.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
149.48 |
30201 |
办公费 |
7.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
188.3 |
30202 |
印刷费 |
1.42 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
230.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
58 |
30205 |
水费 |
1.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
49 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
14.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
74.3 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.36 |
30214 |
租赁费 |
1.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.2 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.09 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.87 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.42 |
|
|
|
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.96 |
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人员经费合计 |
875.46 |
公用经费合计 |
98.86 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
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公开07表 单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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25 |
0.00 |
22 |
0.00 |
22 |
3 |
15.5 |
0.00 |
14 |
0.00 |
14 |
1.5 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
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单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：1、本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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2、本单位无此项内容。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：襄阳市城郊地区人民检察院 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：1、本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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2、本单位无此项内容。 |
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第三部分
襄阳市城郊地区人民检察院
2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收支总决算1183.52万元，比2019年度增加30.14万元，同比上升2.6%。其中：
（一）收入情况
本部门本年收入合计1183.52万元，上年收入合计1153.38万元，同比增加30.14万元，主要原因一是年初预算收入中人员经费预算收入的增加；二是压减一般性支出导致预算收入的减少；三是追加员额检察官、检察辅助人员及行政人员绩效奖励导致预算收入的增加。
（二）支出情况
本部门本年度支出数合计1183.52万元，比上年支出数增加30.14万元，同比上升2.6%，主要原因一是本年度机关养老保险上线缴费，社会保障缴费支出同比增加导致同比增加；二是2020年本单位刑事综合办案区改造项目支出导致。
二、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入合计1183.52万元，其中人员经费收入875.46万元，占总收入的74%，公用经费98.86万元，占总收入的8.4%，项目经费209.2万元，占总收入的17.7%。上年收入合计1153.38万元，其中人员经费收入845.61万元，占总收入的73.3%，公用经费111.77万元，占总收入的9.7%，项目经费196万元，占总收入的17.1%。本单位2020年收入支出全部为财政拨款收入支出，收入支出原因同总收入支出的原因。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款总支出1183.52万元，从支出项目分析，本年人员经费支出875.46万元，上年人员经费支出845.61万元，同比增加29.85万元，同比增加的原因为本单位机关养老保险费上线缴纳及人员经费正常增资导致；本年公用经费支出98.86万元，上年公用经费支出111.77万元，同比减少12.91万元，同比减少的原因为压减一般性支出导致公用经费支出数减少；本年项目支出数209.2万元，上年项目支出数196万元，同比增加13.2万元，同比增加的原因为2020年完成本单位刑事综合办案区改造项目支出导致。
三、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款总支出1183.52万元，支出具体情况如下：
（一）公共安全（类）
检察（款）财政拨款支出 1055.52万元，主要用于本单位保障正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 128万元，主要用于本单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
四、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款基本支出974.32万元，比 2019年度增加 957.38万元,增加16.94万元，上升17.7%。其中：人员经费 875.46万元，具体包括基本工资 149.48万元、津贴补贴 188.3万元、奖金 230.46万元、绩效工资58.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费79万元、职业年金缴费 49万元、职工基本医疗保险缴费30.56万元、住房公积金 74.3万元、医疗费 207.45万元、其他工资福利支出16.36万元。
公用经费 98.86万元，全部为商品和服务支出。
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度三公”经费支出情况：“三公”经费预算数25万元，上年预算数28万元，同比减少3万元，减少12%，原因为压减“三公”经费预算，本年“三公”经费支出数为15.5万元，上年支出数27.09万元，支出数同比减少11.59万元，同比减少42.78%，减少原因主要是从严规范管理，在压减一般性支出时压减“三公”经费支出所致。
“三公”经费支出分支出项目看，本年度公务用车购置及运行维护费支出年初预算22万元，压减预算8万元，实际支出数14万元，同比减少11万元，主要原因为2020年本单位没有发生车辆购置支出，车辆日常运行维护费减少导致，本单位现有公务车辆9台；公务接待费年初预算3万元，本年公务接待支出数1.5万元，上年支出数2.09万元，同比减少0.59万元，全年累计接待171人次，人均接待费 87元，无外事接待。
六、关于2020年度机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费 98.86万元，比年初预算数减少18.14万元，降低15.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出导致公用经费支出数减少18.14万元。
七、关于2020年度政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出合计54.22万元，其中：政府采购货物支出27.58万元、政府采购工程采购支出 22.25万元、政府采购服务采购支出4.39万元。政府采购授予中小企业合同金额49.83万元，其中授予小微企业合同金额49.83万元，占政府采购支出总额的91.9%。
八、关于2020年度国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车3辆；单位价值 50万元（含）以上的通用设备0台（套），其中单价 100万（含）以上的专用设备0台（套）。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 182.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据整体支出自评分数可知，全省检察机关部门整体财政资金支出绩效自评平均得分96分，3个项目省级财政资金支出绩效自评平均得分情况见下表：
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本部门各项目支出绩效自评得分表 |
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自评内容 |
自评得分 |
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综合运转保障专项经费项目 |
94.8 |
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信息化设备维修维护费项目 |
97 |
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检察业务专项经费项目 |
96.3 |
从本次绩效自评工作的情况来看，绩效评价工作逐年改进提高，单位对绩效自评工作越来越重视，按照绩效评价工作开展的要求、过程及方法完成，能够将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。本部门预算执行的绩效管理和绩效约束激励作用发挥不够，需要加强对重点支出项目的科学分析，增强预算执行对检察事业发展的保障力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数83.4万元，执行数为83.4万元，完成预算100%，年初绩效目标与实际完成情况的差异主要原因为：一是绩效目标值设定的不够科学，在实际执行过程中对于项目的管理不够精细，造成了一定程度的偏差。二是设定定性的指标多，定量的指标较少，缺乏绩效指标的定量测评和定量的分析，对于预算执行的结果指导性作用不够。三是从具体指标完成情况看，聘用机关后勤人员数量数量绩效目标10人，实际完成8人，由于压减一般性支出导致的聘请人员数量减少。
信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算100%，年初绩效目标与实际完成情况的差异主要原因为，绩效目标值设定的不够科学，在实际执行过程中对于项目的管理不够精细，造成了一定程度的偏差。存在偏差的指标有环境效益指标，三级指标为节能减排达标，绩效目标为能耗降低10%以上，对2020年信息化设备维护费分析发现，虽然达成预期指标，但是管理的精细化水平还有待进一步提高。
检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数73.8万元，执行数为73.8万元，完成预算100%，年初绩效目标与实际完成情况的差异主要原因为：一是产出指标中数量指标类的办理控告举报申诉案件数量绩效目标为32件，实际完成25件，完成率为80%，原因为2020年实际受理的控告举报申诉案件数量减少导致的。二是产出指标中数量指标类开展案件质量评查数量，绩效目标为275件，实际完成数243件，主要原因为2020年对于案件办理的质量评查和管理的抽查比例减少导致。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。能够严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对项目支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。
二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。
三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。本部门要将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
一是加强对本部门绩效评价管理。本部门本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是与绩效评价工作的要求还有一定的差距，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。进一步健全绩效管理制度，主动接受省院指导，有效提高绩效管理水平，建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；强化效评价工作人员专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高本部门绩效评价工作的效率与质量。
二是完善本部门绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。
