目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
襄阳市城郊地区人民检察院系湖北省人民检察院派出，依法行使县一级人民检察院职权，主要承担湖北省襄南监狱、襄北监狱、襄阳监狱三个监管场所的检察监督工作。主要职责：对业务管辖范围内监狱执行刑罚活动是否合法实行监督；对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督；对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；对业务管辖范围内监狱的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪等案件进行侦查；对直接办理的职务犯罪案件审查起诉、出庭支持公诉；对罪犯又犯罪案件及其他案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉，对诉讼活动是否合法进行监督；受理被监管人及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉；其他依法应当行使的监督职责。
二、机构设置情况
襄阳市城郊地区人民检察院本级内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局、政治部、司法警察大队，另有三个派驻监狱检察室。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2025年预算收入1352.92万元，比上年增加46.28万元，增加3.54%，主要原因一是今年拟新招录2名公务员，增加部分人员经费；二是财政部门预算管理模式调整，2025年年初预算中包含了100%法检绩效奖金，以前年度年初预算仅安排40%；三是国家政策调整，2025年公务员和检察官基本工资调标，引起人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1352.92万元,2024年一般公共公共预算收入1292.67万元，比上年增加60.25万元，增加4.66%；其他收入0万元，比上年减少13.97万元，减少100%。
2.预算支出情况：2025年预算支出1352.92万元，比上年增加46.28万元，增加3.54%。其中：公共安全支出1166.95万元，比上年增加53.07万元，增加4.76%；社会保障和就业支出116.32万元，比上年增加0.48万元，增加0.4%；住房保障支出69.64万元，比上年减少7.28万元，减少9.46%。
支出增减的主要原因：
（1）2025年基本支出1140.27万元，比上年增加157.59万元，增加16.03%，主要原因是:一是今年拟新招录2名公务员，增加部分人员经费；二是财政部门预算管理模式调整，2025年年初预算中包含了100%法检绩效奖金，以前年度年初预算仅安排40%；三是国家政策调整，2025年公务员和检察官基本工资调标，引起人员经费增加；四是今年将项目经费中部分开支调整至公用经费编报预算。
（2）2025年项目支出212.66万元，比上年减少111.3万元，减少34.36%，主要原因一是将项目经费中部分开支调整至公用经费编报预算；二是2025年减少了房屋维修基金项目。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费198.81万元，较上年相比增加89.89万元，增加82.53%，增加主要原因是预办案数量增加，需同步增加办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等开支。其中：办公费15.75万元、印刷费1.98万元、水费1.98万元、电费10.06万元、邮电费1.01万元、差旅费39万元、维修（护）费6.02万元、租赁费3万元、公务接待费2.5万元、劳务费9.3万元、委托业务费3万元、工会经费13万元、福利费20万元、公务用车运行维护费19.87万元、其他交通费用26.62万元、其他商品和服务支出16.42万元、办公设备购置9.3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算40.37万元，比上年预算增加17.9万元，增加79.66%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。主要原因是我院近年来一直没有出国（境）计划。
2.公务接待费2.5万元，比上年增加0万元。主要原因是落实省政府和省财政关于过紧日子的指导精神，严格控制公务接待费预算支出。
3.公务用车购置及运行维护费37.87万元，比上年增加17.9万元，其中：公务用车购置18万元，比上年增加18万元，主要原因是2025年拟购置公务用车一辆，车辆价格为18万元。公务用车运行维护费19.87万元，比上年减少0.1万元。
六、政府采购预算安排情况
2025年襄阳市城郊地区人民检察院编制政府采购预27.3万元，比上年度增加26.3万元，增加2630%，主要原因一是2025年拟购置公务用车一辆，车辆价格为18万元；二是2025年预算采购办公设备9.3万元。其中：货物类政府采购预算27.3万元，主要用于公务用车购置及办公设备购置；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
2025年，面向中小企业采购预算9.3万元，其中面向小微企业采购预算9.3万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年，襄阳市城郊地区人民检察院占有房屋面积3675平方米，其中：办公用房建筑面积2307平方米，其他1368平方米。公务用车9辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
办公区物业管理服务经费项目主要内容是：（1）加强机关物业管理，确保机关环境整洁；（2）加强对机关安防的管理，确保院机关治安环境安全；（3）加强对于机关日常运转保障，确保各项日常事务运行良好。2025年预算安排27.61万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：规范我院办公楼区物业管理服务支出，保障单位履行只能基本支出需要，保障良好办公环境，节约运行管理成本。
数量指标：物业管护面积＝3675平方米；车辆维护的数量＝9台。
质量指标：绿化、卫生保洁达标率≥95%。
时效指标：水电故障抢修及时率≥95%。
服务对象满意度：机关食堂服务满意率≥95%。
检察业务专项经费项目主要内容是根据最高检、省院工作部署，聚焦法律监督主业，强化规范监督、司法办案和人权保障理念，以智能化建设为保障，以过硬队伍建设为支撑，突出重点，全面履责，务实重行，稳中求进，加大监督力度，提升监督质量，推动新时代我院检察工作全面科学发展：一是提高政治站位，积极落实最高检省院的专项活动部署，查办司法人员相关职务犯罪案件；二是按照全面巡回检察的工作要求，加强监管活动监督，维护监管场所安全稳定；三是进一步加强刑罚变更执行检察监督，维护刑罚执行的公平公正；四是扎实开展刑事被执行人合法权益保护专项活动；五是进一步加强案件管理工作，提升刑事执行检察规范化水平。2025年预算安排128.68万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：聚焦法律监督主业，强化规范监督、司法办案和人权保障理念，以智能化建设为保障，以过硬队伍建设为支撑，突出重点，全面履责，务实重行，稳中求进，加大监督力度，提升监督质量，推动新时代我院检察工作全面科学发展。
数量指标：对监狱监管覆盖面=100%；人民监督员监督办案活动数≥4次。
质量指标：检察建议采纳率≥60%；案件出庭率≥90%；巡回检察完成率≥95%。
时效指标：群众来信7日内程序回复率＝100%。
服务对象满意度：控告申诉工作社会满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我院2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
